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通知公告

文化和广播影视局系统2016年度部门预算公开情况说明

更新时间:2016-09-23点击次数:479来源:文广局

? 文化和广播影视局系统

2016年度部门算公开情况说明

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?一、本系统基本情况

?????禹州市文化和广播影视局属禹州市政府职能部门,正科级行政单位,内设办公室、人事宣教股、文化市场管理股、艺术股、社会文化与产业股、网络传媒宣传管理股、广电技术事业管理股、文物文博管理股8个机构。下属事业单位12个,企业单位2个。行政编制15人,行政工勤2人,事业编制276实有在职人员617人,离休?4,退休56文广局主要职能是管理禹州市的文化、文物、新闻出版、广播电影电视等方面的工作。

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????二、本系统收入预算说明

????2016年收入预算3355.5万元,其中:财政拨款2649.2万元;纳入预算管理的行政事业性收费28万元;专项收入 ?????0万元;国有资产资源有偿使用收入0万元;债务收入0万元;其他一般公共预算收入2677.2万元;上级专项转移支付 ???678.3万元;政府性基金0万元;专户管理的教育收费 ?????万元;其他收入0万元;上年结转0万元;用事业单位基金弥补收支差额0万元。

三、本系统支出预算说明

2016年度支出预算3355.5万元,按用途划分为:工资福利支出1004.1万元,占29.9%;对个人和家庭的补助 ????289.5万元,占8.6%;商品服务支出90.7万元,占2.7%;项目支出1971.2万元,占58.7%。主要项目是:中医药博物馆工程项目、2016年图书馆文化馆(站)免费开放项目、送戏下乡项目、文化类项目配套资金、上级下达农村文化建设项目、上级下达中医药博物馆免费开放项目、发射台设备维护、一卡通局域网络维护、图书购置、群众文化、非遗保护、文物保护。

四、本系统“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用比上年增加(减少)0?万元

2016年公务接待费用较上年减少12.6万元

2016年公务用车运行维护费较上年减少6.5万元

2016年公务用车购置较上年减少 0万元

???“三公”经费预算大幅下降的主要原因,是财政部按照中央规定引导中央部门严格控制支出,中央各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。中央各部门采取有效措施,压缩、取消部分出国团组,实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项预算支出均明显下降。

禹州市文化和广播影视局

2016年度部门预算公开情况说明

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一、本单位基本情况

????禹州市文化和广播影视局属禹州市政府职能部门,正科级行政单位,内设办公室、人事宣教股、文化市场管理股、艺术股、社会文化与产业股、网络传媒宣传管理股、广电技术事业管理股、文物文博管理股8个机构。行政编制15人,工勤2人,事业编制70人实有在职人员481人,离休1人,退休35人文广局主要职能是管理禹州市的文化、文物、新闻出版、广播电影电视等方面的工作。

二、本单位收入预算说明

????2016年收入预算2568.3万元,其中:财政拨款1890????万元;纳入预算管理的行政事业性收费0万元;专项收?0?????万元;国有资产资源有偿使用收入 0万元;债务收入 0万元;其他一般公共预算收入 1890万元;上级专项转移支付 678.3?万元;政府性基金 0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;上年结转0万元;用事业单位基金弥补收支差额0万元。

三、本单位支出预算说明

2016年度支出预算 2568.3万元,按用途划分为:工资福利支出 627.9万元,占 24.4?%;对个人和家庭的补助 188.7?万元,占 7.3%;商品服务支出62.2万元,占2.4%;项目支出1689.6?万元,占 65.8?%。主要项目是:中医药博物馆工程项目、2016年图书馆文化馆(站)免费开放项目、送戏下乡项目、文化类项目配套资金、上级下达农村文化建设项目、上级下达中医药博物馆免费开放项目、发射台设备维护、一卡通局域网络维护。

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用比上年增加(减少) 0?万元

2016年公务接待费用较上年减少8.49?万元

2016年公务用车运行维护费较上年减少 3.75万元

2016年公务用车购置较上年增加(减少) 0?万元

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????“三公”经费预算大幅下降的主要原因,是财政部按照中央规定引导中央部门严格控制支出,中央各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。中央各部门采取有效措施,压缩、取消部分出国团组,实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项预算支出均明显下降。

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禹州市图书馆2016年度部门算公开情况说明

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一、禹州市图书基本情况

(一)主要职能:

????禹州市图书馆是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。承担着保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展的重任。主要职责和任务:保存人类文化遗产传递科学知识和信息实施社会教育开发智力资源

根据图书馆的职能,图书馆内设服务大厅、社科外借部、自科外借部、现刊阅览室、过刊阅览室、少儿阅览室、亲子阅览室、报告厅、资料室、办公室等机构。

(二)图书馆是正股级单位,隶属于文化和广播影视局,编制20人,在职人员17人,退休5人。

(三)2016年度主要工作任务

、倡导全民阅读,继续做好阅读推广工作。

二、采购盲文图书,建立盲文阅览室。针对弱势群体,开展主题活动。

三、整合资源、优化配置,完善以市图书馆为总馆、乡镇综合文化站为分馆的县乡两级图书资源建设。

四、举办亲子系列活动,继续做好“以影荐书”、“每周经典诵读”等活动,使阅读活动服务品牌化。

二、本单位收入预算说明

????2016年收入预算129.1万元,其中:财政拨款 129.1万元;纳入预算管理的行政事业性收费0万元;专项收入 0万元;国有资产资源有偿使用收入0万元;债务收入0万元;其他一般公共预算收入129.1万元;上级专项转移支付0万元;政府性基金0万元;专户管理的教育收费 0元;其他收入0万元;上年结转0万元;用事业单位基金弥补收支差额0?万元。

三、本单位支出预算说明

????2016年度支出预算129.1万元,按用途划分为:工资福利支出 65.6万元,占51%;对个人和家庭的补助17.7万元,占14%;商品服务支出?7.7万元,占6%;项目支出38万元,占29?%。主要项目是:图书购置、举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导各种读者活动费用、培训费用。

2016年政府采购预算安排20万元,主要用于图书和图书馆专用设备购置。

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用比上年增加(减少)0万元

2016年公务接待费用较上年减少1.2万元原因是响应上级号召,厉行节约。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0万元

????2016年公务用车购置较上年增加(减少)0万元

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点击下载文件:禹州市图书馆2016年经费拨款收支总表.xls

群艺馆2016年度部门算公开情况说明

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一、群众艺术馆基本情况

(一)主要职能:

丰富群众文化生活的职能,组织有益的能引人乐观,奋发向上文化娱乐活动,有利于人的身心健康,是文化馆工作的一项基本职能对文化站和各种基层业余文化组织进行辅导的职能文化馆对基层文化组织负有辅导和培训业务骨干的责任繁荣群众文化业余文化艺术活动

根据文化馆的职能,群艺馆内设办公室、业务辅导部、培训部、群文调研部等机构。

(二)群众艺术馆股级单位,隶属于文化和广播影视局,编制21人,在职人员16人,离休2人,退休15人。

(三)2016年度主要工作任务

1、组织各种文化活动;

2、对文化站进行业务辅导和培训;

3、对各类文艺团队进行辅导和培训;

4、对业余文艺骨干进行培训;

5、开展调研,为上级决策提供依据。

二、本单位收入预算说明

????2016年收入预算143.4万元,其中:财政拨款 143.4?万元;纳入预算管理的行政事业性收费0万元;专项收入 0万元;国有资产资源有偿使用收入0万元;债务收入0万元;其他一般公共预算收入143.4万元;政府性基金0万元;专户管理的教育收费 0元;其他收入0万元;上年结转0万元;用事业单位基金弥补收支差额0?万元。

三、本单位支出预算说明

2016年度支出预算143.4万元,按用途划分为:工资福利支出 66.2万元,占46?%;对个人和家庭的补助62.4万元,占43%;商品服务支出6.5万元,占5%;项目支出 ?8.4万元,占6?%。主要项目是:开展文化活动、组织对文化站、业余文艺骨干的培训、辅导及处理信访问题。

2016年政府采购预算安排 66.6?万元,主要用于办公设备采购及农村文化设备购置。

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用比上年增加(减少)0万元

2016年公务接待费用较上年减少?1.2万元

2016年公务用车运行维护费较上年减少0.9万元,原因是公务用车改革。

????2016年公务用车购置较上年增加(减少)0万元

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禹州市文物管理处

2016年度部门算公开情况说明

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一、本单位基本情况

(一)单位概况:文物管理处承担着全市101处文物保护单位和2420处文物普查点等地上地下文物的安全及保护维修工作,属参照公务员法管理的事业单位,副科级规格,隶属禹州市文化和广播影视局。

(二)人员构成情况:文物管理处编制25人,在职13人,离休1人。

(三)2016年度主要工作任务:1、文物安全工作常抓不懈,确保馆藏文物安全无事故,积极配合公安机关打击文物违法犯罪活动。2、完成第一次全国可移动文物普查的信息录入建档工作。3、积极争取文物保护单位维修资金,有效保护不可移动文物的安全。4、完成文物保护单位修复方案评审工作。5、完成第七批省级文物保护单位的申报工作。6、完成禹县钧窑址等国保单位的保护规划编制报批工作,加强老城区华夏历史古迹、十三帮会馆等资源的保护。7、着力推进文物资源的开发利用,结合神垕古镇开发,编制神垕古镇文物保护规划和神垕古民居等重点文物维修方案,与神垕古镇总体规划相融合,并分布推进实施。

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二、本单位收入预算说明

????2016年收入预算 66.7万元,其中:财政拨款 66.7万元;纳入预算管理的行政事业性收费 0万元;专项收入 3.6万元;国有资产资源有偿使用收入 0 万元;债务收入 0 万元;其他一般公共预算收入 66.7 万元;上级专项转移支付 0万元;政府性基金 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;其他收入 0 万元;上年结转 0 万元;用事业单位基金弥补收支差额 0万元。

三、本单位支出预算说明

2016年度支出预算 66.7 万元,按用途划分为:工资福利支出 48.6万元,占73 %;对个人和家庭的补助 9.4万元,占14%;商品服务支出 5.1 万元,占7.6 %;项目支出 ????3.6万元,占 5.4 %。主要项目是:文物保护。

2016年政府采购预算安排 0 万元。

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用比上年增加(减少) ?0 ?万元。

2016年公务接待费用较上年减少0.6万元。

2016年公务用车运行维护费较上年减少 0.9万元。

2016年公务用车购置较上年增加(减少) ?0 ?万元。

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点击下载文件:禹州市文管办2016年经费拨款收支总表.xls

禹州市非物质文化遗产保护中心

2016年度部门算公开情况说明

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一、本单位基本情况

(一)单位概况

?禹州市非物质文化遗产保护中心是2010年11月经市编办批准成立,隶属市文化和广播影视局管理,编制5人。主要职责:贯彻执行党和国家关于非物质文化遗产保护方针、政策以及法律法规;制定全市非物质文化遗产研究和保护总体规划、保护工作方案;组织指导我市非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作;建立非物质文化遗产代表作名录和认定、公布全市非物质文化遗产项目的代表性传承人;负责全市非物质文化遗产保护工作的具体组织、业务指导、项目评审和宣传联络等工作,积极开展非物质文化遗产的挖掘、整理、收藏、研究、展示和交流。

(二)人员构成情况

?????禹州市非物质文化遗产保护中心事业编制5名,实有工作人员3名,其中本科2名、专科1名。

(三)2016年度主要工作任务

?一是以绩效考核为抓手,提升文化生态保护规范化、制度化、法制化水平。抓好非遗项目、代表性传承人、非遗传习所、非遗生产性保护基地、非遗进校园示范学校和绩效考核,形成科学的管理机制和管理办法。

?二是以各类媒体为载体,加强非遗文化宣传推介。积极组织中国非遗博览会(山东)深圳文博会、中国(深圳)国际文化产业博览会交易会、“文化遗产日”等活动,开展禹州非遗文化的宣传与推介。

?三是加强非遗传承保护基础设施建设。重点抓好禹州市钧瓷传统烧制技艺传习展馆禹州中医药文化技艺传习所建设。

?四是开展国家级代表性传承人抢救工作,组织公益演出,推动非遗进校园活动。

????是以展示馆、传习所、基地为依托,广泛开展非遗传承培训活动。配合国家、省、市非遗传承人研修研习培训计划,选送各级代表性传承人参加高层次业务培训。

二、本单位收入预算说明

????2016年收入预算17.4万元,其中:财政拨款17.4万元;纳入预算管理的行政事业性收费0万元;专项收入0万元;国有资产资源有偿使用收入0万元;债务收入0万元;其他一般公共预算收入17.4万元;上级专项转移支付0万元;政府性基金 ?????0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;上年结转0万元;用事业单位基金弥补收支差额0万元。

三、本单位支出预算说明

2016年度支出预算17.4万元,按用途划分为:工资福利支出11.5万元,占66%;对个人和家庭的补助1万元,占6%;商品服务支出1.2万元,占6.9%;项目支出3.6万元,占20.1%。主要项目是:非物质文化遗产遗产保护与传承工作。

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用比上年增加(减少)0万元,原因是中心无因公出国事项。

2016年公务接待费用较上年减少0.16万元.

2016年公务用车运行维护费较上年减少0.9元,原因是2016年公车改革。

????2016年公务用车购置较上年增加(减少)0万元

文化市场综合执法大队

2016年度部门预算情况说明

??一、本单位基本情况

?(一)禹州市文化市场综合执法大队担负着宣传、贯彻文化、文物、新闻出版、广播电影电视市场管理的法律、法规和规章;依法对文化、新闻出版等经营单位和经营活动进行监督和检查,规范日常经营,查处违法行为,保护合法经营,繁荣文化市场,营造健康文明环境;总结、交流文化市场执法工作的经验,联络、协同、组织有关部门开展联合执法检查等职能。隶属于文广局,全额预算事业单位.

(二)禹州市文化市场综合执法大队编制人数38人。现有全供在职人员19人;自收自支人员2人;退休1人。

二、本单位收入预算说明

2016年收入预算114.2万元,其中:财政拨款86.2万元;罚没收入安排28万元。

三、本单位支出预算说明

???2016年度支出预算114.2万元,按用途划分为:工资福利支出67.9万元,占 59.5 %;对个人和家庭的补助 10.3万元,占9%,商品服务支出8万元,占7%,专项业务费28万元,占24.5%。

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

???2016年公务接待费用较上年减少0.9万元,原因是响应上级号召厉行节约。

???2016年公务用车运行维护费较上年减少0.05万元,原因是响应上级号召厉行节约。

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禹州市豫剧团2016年度部门算公开情况说明

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一、本单位基本情况

禹州市豫剧团属于差供事业单位,主管部门为禹州市文化和广播影视局,法定代表人是方水泉人员编制97人,在编在职员工85人。单位主要职能:继承和发展新豫剧艺术,坚持送戏下乡惠民工程,弘扬民族文化,为社会主义精神文明建设服务。

2016年度主要工作任务

1.继续进行“舞台艺术送农民”演出任务

2.加工提高反映美丽禹州建设情况的现代戏《梨花寨》

3.利用演出间隙,复排老戏,为下乡演出做好准备。

????4.参加“濮阳杯”第七届黄河戏剧节。

5.完成上级领导分配的其他任务。

二、本单位收入预算说明

????2016年收入预算316.4万元,其中:财政拨款316.4万元;纳入预算管理的行政事业性收费0万元;专项收入0万元;国有资产资源有偿使用收入0万元;债务收入 0万元;其他一般公共预算收入316.4万元;上级专项转移支付0万元;政府性基金0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;上年结转0万元;用事业单位基金弥补收支差额0万元。

三、本单位支出预算说明

2016年度支出预算316.4万元,按用途划分为:工资福利支出116.4万元,占37%;对个人和家庭的补助0万元,占0%;商品服务支出0万元,占0%;项目支出200万元,占63%。主要项目是:“舞台艺术送农民”

2016年政府采购预算安排0万元.

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用比上年增加(减少)0万元

2016年公务接待费用较上年增加(减少)0万元

2016年公务用车运行维护费较上年增加(减少)0万元

2016年公务用车购置较上年增加(减少)0万元

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